一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1142.34万元，其中年初结转和结余12.63万元，比上年增加12.63万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1129.70万元，比上年增加87.81万元，增长8.43%，主要原因：增加了其它资金项目收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入978.42万元，占86.61%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入151.28万元，占13.39%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1142.34万元，其中本年支出合计1129.36万元，比上年增加100.10万元，增长9.73%，主要原因：支付2022年之前单位配套部分职业年金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余12.98万元，比上年增加0.34万元，增长2.71%，主要原因：预留办公大楼门前台阶改造工程资金。

本年支出的具体构成：基本支出658.88万元，占58.34%；项目支出470.48万元，占41.66%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1085.40万元，决算数978.42万元，完成年初预算的90.14%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数1037.36万元，决算数931.33万元，完成年初预算的89.78%。预决算差异主要原因：单位严格落实过“紧日子”的政策，缩减支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数48.04万元，决算数47.09万元，完成年初预算的98.03%。预决算差异主要原因：年中有在职转退休人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出658.88万元，其中：

（一）工资福利支出531.42万元，比上年增加32.33万元，增长6.48%，主要原因：2023年发放2022年度法检绩效考核工资。

（二）商品和服务支出102.04万元，比上年减少2.27万元，下降2.18%，主要原因：单位严格落实过“紧日子”的政策，缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出24.75万元，比上年减少16.92万元，下降40.61%，主要原因：本年未发放抚恤金。

（四）资本性支出0.67万元，比上年减少1.33万元，下降66.39%，主要原因：单位严格落实过“紧日子”的政策，缩减支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数47.43万元，决算数44.86万元，完成全年预算的94.59%；决算数比上年增加31.44万元，增长234.24%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数44.70万元，决算数42.13万元，其中：

公务用车购置全年预算数30.99万元，决算数29.98万元，完成全年预算的96.74%，主要原因：单位厉行节约，严格控制购车成本。决算数比上年增加29.98万元,主要原因：更新购置公务用车2辆。全年使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费全年预算数13.71万元，决算数12.15万元，完成全年预算的88.62%，主要原因：单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。决算数比上年增加1.46万元,增长13.65%，主要原因：车辆使用年限较长，维修费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数2.73万元，决算数2.73万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算数执行。决算数比上年减少0.00万元，下降0.01%,主要原因：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待53批，累计接待418人次，主要是：招待来客用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出102.71万元，决算数比上年减少3.60万元，下降3.38%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公支出、差旅支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额41.18万元，其中：政府采购货物支出38.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.82万元。授予中小企业合同金额39.92万元，占政府采购支出总额的96.94%，其中：授予小微企业合同金额38.36万元，占授予中小企业合同金额的96.09%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的55.32%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金 763.98万元，占项目支出总额的100%。其中， 8个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“聘用制书记员经费项目支出绩效自评表”如下：

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

(三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）:指广昌县人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。