广昌县人民检察院2024年单位预算
目 录
第一部分 广昌县人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 广昌县人民检察院2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 广昌县人民检察院2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广昌县人民检察院概况
一、单位主要职责
广昌县人民检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权：
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
（七）法律规定的其他职权。
二、机构设置及人员情况
2024年广昌县人民检察院内设机构5个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，司法警察大队单独设置。
编制人数小计32人，其中：行政编制人数29人，工勤编制人数3人。实有人数小计46人，其中：在职人数小计30人，行政在职人数27人，工勤在职编制人数3人；离休人数小计0人，退休人数小计16人，遗属人数小计0人。
第二部分 广昌县人民检察院2024年单位预算表
（详见附表）
第三部分 广昌县人民检察院2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年广昌县人民检察院收入预算总额为1107.26万元，较上年预算安排增加9.23万元。财政拨款收入907.72万元，较上年预算安排减少109.25万元；其他收入80 万元，较上年预算安排增加67.37万元；上年结转（结余）119.54万元，较上年预算安排增加51.11万元。
（二）支出预算情况
2024年广昌县人民检察院支出预算总额为1107.26万元，较上年预算安排增加9.23万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出642.07万元，较上年预算安排增加3.08万元，其中：工资福利支出487.81万元，商品和服务支出115.06万元，对个人和家庭补助支出36.2万元，资本性支出3万元；项目支出465.19万元，较上年预算安排增加6.15万元，其中：工资福利支出170.55万元，商品和服务支出128.28万元，对个人和家庭补助支出41.9万元，资本性支出124.46万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1024.92万元，较上年预算安排减少25.07万元；社会保障和就业支出47.06万元，较上年预算安排减少0.98万元；住房保障支出35.29万元，较上年预算安排增加35.29万元。
按支出经济分类划分：工资和福利支出658.36万元，较上年预算安排增加40.93万元；商品和服务支出243.34万元，较上年预算安排增加0.4万元；对个人和家庭补助支出78.1万元，较上年预算安排增加32.85万元，资本性支出127.46万元，较上年预算安排减少64.94万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年广昌县人民检察院财政拨款支出预算总额为907.72万元，较上年预算安排减少109.25万元.其中：
按支出功能科目划分：公共安全支出825.38万元，社会保障和就业支出47.06万元，住房保障支出35.29万元。
按支出项目类别划分：基本支出642.07万元，较上年预算安排增加3.08万元，其中：工资福利支出487.81元，商品和服务支出115.06万元，对个人和家庭补助支出36.2万元，资本性支出3万元；项目支出265.65万元，较上年预算安排减少112.33万元，包括：工资福利支出145.55万元，商品和服务支出36万元，对个人和家庭补助支出8.1万元，资本性支出76万元。
（四）政府性基金情况
2024年广昌县人民检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2024年广昌县人民检察院没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算93.09万元，比2023年预算减少1.48万元，下降1.56 %。
（七）政府采购情况
2024年政府采购总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年10月31日，单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车7辆。
2024年本单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）聘用制书记员经费项目情况说明
1）项目概述：为进一步贯彻落实司法责任制改革，按照中央政法委、最高人民法院、最高人民检察院等部门部署，在检察院、法院实行聘用制书记员制度。江西省委组织部、政法委等部门联合下文《关于印发<江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）>》（赣政法[2018]11号），明确了在我省检察院试行聘用制书记员制度。该文件第27条明确规定，聘用制书记员所需经费列入所在单位年度预算予以统筹保障。本项目经费就是上述规定的具体落实，主要用于解决我院聘用制书记员的工资福利等支出。
2）立项依据：《关于印发<江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）>》（赣政法[2018]11号）。
3）实施主体：广昌县人民检察院。
4）实施方案：该项目由广昌县人民检察院政治部牵头负责实施，办公室负责监督，为项目的实施提供了组织和人员保障；并严格按照《关于印发<江西省法院、检察院聘用制书记员管理办法（试行）>》（赣政法[2018]11号）要求，对聘用制书记员进行管理和考核。
5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6）年度预算安排：83.93万元。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年广昌县人民检察院“三公”经费财政拨款安排15.85万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费4.75万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费11.1万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
