广昌县人民检察院2023年单位预算
目 录
第一部分 广昌县人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 广昌县人民检察院2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 广昌县人民检察院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广昌县人民检察院概况
一、单位主要职责
广昌县人民检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权：
（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；
（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；
（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
（七）法律规定的其他职权。
二、机构设置及人员情况
2023年广昌县人民检察院内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，司法警察大队单独设置。
编制人数小计33人，其中：行政编制人数29人，工勤编制人数4人。实有人数小计44人，其中：在职人数小计30人，包括行政在职人数26人，工勤在职人数4人。退休人数小计14人。
第二部分 广昌县人民检察院2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 广昌县人民检察院2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年广昌县人民检察院收入预算总额为1098.03万元，较上年预算安排减少71.07万元。财政拨款收入1016.97万元，较上年预算安排增加259.87万元；其他收入12.63万元，较上年预算安排减少399.37万元；上年结转68.43万元，较上年预算安排增加68.43万元。
（二）支出预算情况
2023年广昌县人民检察支出预算总额为1098.03万元，较上年预算安排减少71.07万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出638.99万元，较上年预算安排增加116.25万元，其中：工资福利支出489.94万元，商品和服务支出116.41万元，对个人和家庭补助支出31.13万元，资本性支出1.5万元；项目支出459.04万元，较上年预算安排减少187.32万元，其中：工资福利支出127.49万元，商品和服务支出126.53万元，对个人和家庭补助支出14.12万元，资本性支出190.9万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出1049.99万元，较上年预算安排减少84.28万元；社会保障和就业支出48.04万元，较上年预算安排增加13.21万元；
按支出经济分类划分：工资和福利支出617.43万元，较上年预算安排减少144.2万元；商品和服务支出242.94万元，较上年预算安排减少75.52万元；对个人和家庭补助支出45.25万元，较上年预算安排增加21.25万元，资本性支出192.4万元，较上年预算安排增加127.4万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年广昌县人民检察财政拨款支出预算总额为1016.97万元，较上年预算安排增加259.87万元.其中：
按支出功能科目划分：公共安全支出968.93万元，社会保障和就业支出48.04万元。
按支出项目类别划分：基本支出638.99万元，较上年预算安排增加116.25万元，其中：工资福利支出489.94万元，商品和服务支出116.41万元，对个人和家庭补助支出31.13万元，资本性支出1.5万元；项目支出377.98万元，较上年预算安排增加143.62万元，包括：工资福利支出114.86万元，商品和服务支出90.1万元，对个人和家庭补助支出14.12万元，资本性支出158.9万元。
（四）政府性基金情况
2023年广昌县人民人民检察院无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
2023年广昌县人民人民检察院无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算96.06万元，比2022年预算减少1.41万元，下降1.44 %。
（七）政府采购情况
2023年政府采购总额 3.5 万元，其中：政府采购货物预算3.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年10月31日，单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆。
2023年本单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）广昌县人民检察院公益诉讼项目情况说明
1）项目概述：公益诉讼专项经费用于公益诉讼案件调查取证费用、有关鉴定费、公告费、宣传费、办案人员外出学习培训差旅费、培训费、办案所需设备及装备等。
2）立项依据：抚发电【2018】48 号。
3）实施主体：广昌县人民检察院。
4）实施方案：成立项目建设领导小组→制定最终方案和预算→经院党组研究决定→项目实施→项目验收及评价。
5）实施周期：一年
6）年度预算安排：预算总额63万元，预算明细包括办公费4万、办公设备购置10万、专用设备30万、印刷费1万、劳务费1万、邮电费2万、差旅费5万、其它商品和服务支出10万。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年广昌县人民检察院“三公”经费财政拨款安排15.85万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费4.75万元，比上年减少0.25万元，主要原因是：例行节俭，控制支出。
公务用车运行维护费11.1万元，比上年减少0.6万元，主要原因是：例行节俭，控制支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）
教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
