广昌县人民检察院2022年单位预算

目 录

第一部分 广昌县人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 广昌县人民检察院2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 广昌县人民检察院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广昌县人民检察院概况

一、单位主要职责

广昌县人民检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

2022年广昌县人民检察院内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部，司法警察大队单独设置。

编制人数小计33人，其中：行政编制人数29人，工勤编制人数4人。实有人数小计47人，其中：在职人数小计32人，包括行政在职人数28人，工勤编制人数4人。退休人数小计15人。

第二部分 广昌县人民检察院2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 广昌县人民检察院2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年广昌县人民检察院收入预算总额为1169.1万元，较上年预算安排减少69.76万元。财政拨款收入757.1万元，较上年预算安排减少302.35万元；其他收入412万元，较上年预算安排增加412万元；上年结转0万元，较上年预算安排减少179.41万元。

（二）支出预算情况

2022年广昌县人民检察支出预算总额为1169.1万元，较上年预算安排减少69.76万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出522.74万元，较上年预算安排减少385.01万元，其中：工资福利支出420.27万元，商品和服务支出95.47万元，对个人和家庭补助支出5万元，资本性支出2万元；项目支出646.36万元，较上年预算安排增加315.25万元，其中：工资福利支出341.36万元，商品和服务支出223万元，对个人和家庭补助支出19万元，资本性支出63万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1134.27万元，较上年预算安排减少104.59万元；社会保障和就业支出34.83万元，较上年预算安排增加34.83万元。

按支出经济分类划分：工资和福利支出761.63万元，较上年预算安排增加115.48万元；商品和服务支出318.47万元，较上年预算安排减少166.22万元；对个人和家庭补助支出24万元，较上年预算安排增加14万元；资本性支出65万元，较上年预算安排减少33.02万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年广昌县人民检察院财政拨款支出预算总额为757.1万元，较上年预算安排减少302.35万元。其中：

按支出功能科目划分：公共安全支出722.27万元，社会保障和就业支出34.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出522.74万元，较上年预算安排减少385.01万元。其中：工资福利支出420.27万元，商品和服务支出95.47万元，对个人和家庭补助支出5万元，资本性支出2万元；项目支出234.36万元，较上年预算安排减少96.75万元。包括：工资福利支出99.36万元，商品和服务支出135万元。

（四）政府性基金情况

2022年广昌县人民人民检察院无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

2022年广昌县人民人民检察院无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算 97.47 万元，比2021年预算减少 119.13 万元，下降 55 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额 76.5 万元，其中：政府采购货物预算 76.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年10月31日，单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆。

2022年本单位预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）广昌县人民检察院公益诉讼项目情况说明

1）项目概述：公益诉讼专项经费用于公益诉讼案件调查取证费用、有关鉴定费、公告费、宣传费、办案人员外出学习培训差旅费、培训费、办案所需设备及装备等。

2）立项依据：抚发电【2018】48 号。

3）实施主体：广昌县人民检察院。

4）实施方案：成立项目建设领导小组→制定最终方案和预算→经院党组研究决定→项目实施→项目验收及评价。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：预算总额70万元，预算明细包括办公费10万、维修（护）费10万、办公设备购置10万、印刷费5万、劳务费5万、培训费5万、差旅费10万、其它商品和服务支出15万。

7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年广昌县人民检察院“三公”经费财政拨款安排16.7万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5万元，比上年减少2万元，主要原因是：例行节俭，控制支出。

公务用车运行维护费11.7万元，比上年增加2万元，主要原因是：油费上涨，警车高速过路费增加。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

（四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

三、单位涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。