广昌县检察院2021年部门预算
目 录
第一部分 广昌县检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 广昌县检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
三、预算绩效管理工作开展情况说明
四、国有资产占用情况说明
第三部分 广昌县检察院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 广昌县检察院概况
一、部门主要职责
人民检察院是国家专门的法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作，检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
二、部门基本情况
广昌县检察院共有预算单位1个，现有行政编制29个，事业编制5个，实有行政人员29人，事业人员4人，退休人员14人，协警及省聘书记员16人。
第二部分 广昌县检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年广昌县检察院收入预算总额为1238.86万元，较上年预算安排增加248.69万元,上升25.12%。主要原因：2020年上级补助安排未纳入年初预算，且部分项目支出安排在下一年度，上年资金结转（结余）收入增加。
其中：当年财政拨款收入894.77万元，较上年预算安排增加18.62万元，上升2.12%；上级补助安排164.68万元，较上年预算安排增加164.68万元， 上升100%；上年资金结转（结余）收入179.41万元，较上年预算安排增加65.39万元，上升57.35%。
（二）支出预算情况
2021年广昌县检察院支出预算总额为1238.86万元。较上年预算安排增加248.69万元，上升25.12%。主要原因：项目增多，项目支出增加。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出907.75万元，较上年预算安排减少30.07万元，下降3.21%。其中：工资福利支出646.15万元，较上年预算安排减少3.27万元，下降0.5%；商品和服务支出216.6元，较上年预算安排减少26.8万元，下降11.01%；对个人和家庭的补助10万元，与上年预算安排一致；其他资本性支出35万元，与上年预算安排一致；项目支出331.11万元，较上年预算安排增加278.76万元，上升532.49%。
按支出功能科目划分：公共安全支出1238.86万元，较上年预算安排增加248.69万元，上升25.12% 。
按支出经济分类划分：工资福利支出646.15万元，较上年预算安排减少3.27万元，下降0.5%；商品和服务支出488.37万元，较上年预算安排增加192.62万元，上升65.13%；对个人和家庭补助支出10万元，与上年预算安排一致；资本性支出94.34万元，较上年预算安排增加59.34万元，上升169.54%。
（三）财政拨款支出情况
2021年广昌县检察院财政拨款支出预算1059.45万元，较上年预算安排增加183.3万元，上升20.92%；上年结余支出179.41万元，较上年预算安排增加65.39万元，上升57.35%。具体支出情况是：公共安全1238.86万元，占财政拨款支出的100%。
（四）政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年共计安排公用经费216.6万元。较上年预算安排减少26.8万元，下降11.01%。
其中：办公费28万元；印刷费5万元；水费1万元；电费6万元;邮电费8万元；差旅费20.42万元；维修（护）费15万元；租赁费2万元;会议费1万元；培训费1.48万元；公务接待费7万元；劳务费25万元；工会经费26万元；其他交通费26万元；其它商品和服务支出35万元。
2021年共计安排对个人和家庭补助10万元。
2021年共计安排其他资本性支出35万元。其中：办公设备购置15万元，信息网络及软件购置更新15万元，其他资本性支出5万元。
（六）政府采购情况
2021年广昌县检察院无政府采购预算。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年广昌县人民检察院“三公”经费年初预算安排16.7万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费7万元，比上年减少9.7万元。
公务用车运行维护费9.7万元，比上年减少15.1万元。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
三、预算绩效管理工作开展情况说明
2021年县检察院完成整体支出绩效目标预算项目1个，涉及金额894.77万元，设立了整体绩效目标重点工作计划为3项目，分解目标设立了一级指标、二级指标、三级指标。
2021年县检察院中央政法转移支付资金专项支出绩效预算项目1个，涉及金额164.68万元，设立了绩效目标重点工作计划为3项目，分解目标设立了一级指标、二级指标、三级指标。
四、国有资产占用情况说明
本部门2021年度国有资产占用情况如下：
一、车辆数合计7辆，其中：执法执勤用车7辆；
二、单价50万元（含）以上通用设备1（台，套）；
三、单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
第三部分 广昌县检察院2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
