| 检察院整体支出绩效自评报告 |
| （2019年度） |
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| 一、检察院概况 |
| （一）人民检察院是国家专门胡法律监督机关，与政府和法院并称一府两院，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作，检察院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。广昌县检察院共有预算单位1个，现有行政编制39个，事业编制5个，实有行政人员36个，事业人员5个，退休人员15个，协警15人。 |
| （二）当年检察院履职总体目标、工作任务。 |
| （三）当年检察院年度整体支出绩效目标：确保广昌检察院各类检察工作正常开展，为检察院开展司法业务，正常行使检察权利提供经费和物质保障，从而提升检察院检察业务工作需求，提升本院检察业务工作效率，保证本院各类检察业务顺利开展。 |
| （四）检察院预算绩效管理开展情况。（一）为提供我院资金使用效益，建立以结果为导向的县级预算项目资金管理机制，提升预算绩效管理水平，对我院所有的项目支出预算开展绩效自评，包括上级转移支付资金、本级安排的财政资金以及其他的资金。（二）绩效评价原则一是科学规范原则。二是公开公正原则。三是分级分类原则。四是绩效相关原则 、评价指标体系（附表说明）、评价方法主要有一是指标权重设定.二是对照年初设定目标，填报全年完成情况.评价标准是与年初指标值相比，完成指标值，记满分，对完成指标值较多的分析原因，如果由于年初指标值设定明显偏低的要按照偏离值适度减分，未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分等。（三）绩效评价工作过程。我院前期成立绩效评价工作小组，制定评价方案，设计评价指标，对项目支出绩效展开自评，收集绩效评价相关数据和资料，并现场进行调研，核实有关情况，分析形成初步结论。 |
| （五）当年检察院预算及执行情况。2019年县检察院收入预算总额为1409.12。其中当年财政拨款收入864.23万元，上年资金结转收入346.79万元，中央政法办案资金为125.8万元，中央政法装备款69.2万元，服装费3.1万元。当年实际支出为1238.3万元，其中基本支出为1076.44万元，项目支出为151.87万元。 |
| 二、检察院整体支出绩效实现情况 |
| （一）履职完成情况：一是从数量指标方面，受理案件数量年度指标值为700，全年完成值707.得满分。办结案件数量年度指标值680，全年完成值684，得满分，装备购置数量20，全年完成值29，得满分。二是质量指标方面，抗诉意见采纳率年度指标为100%，全年完成值100%，得满分。批准逮捕人数年度指标值为200.全年完成值为210，得满分。提起公诉人数为为200，全年完成值为200.得满分。三是时效指标方面。侦查内监督案件期限内办结率为100，全年完成值100.审查内起诉案件办案期限内办结率为100%，全年完成值为100%。 |
| （二）履职效果情况：一是社会效益方面，社会涉诉信访案件处置率为100%，全年完成值为100%，二是生态效益方面，办理公益诉讼案件比去年有所增加。 |
| （三）社会满意度及可持续性影响 一是息诉信访率为94，6%，比上年增加，二是社会公众对检察院的满意度从去年的97.6%上升到98.53%。 |
| 三、检察院整体支出绩效中存在问题：有一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强。二是财务人员对设定的各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。三是绩效信息的收集和汇总分析还不够完善，缺少项目决策、过程管理和具体效果资料，导致整体绩效评价依据不足。 |
| （二）改进的方向和具体措施：财务人员提高对预算绩效的认识，充分理解绩效评价体系，注重绩效目标，评价体系的关联性，根据年度工作重点，科学合理的确定部门绩效目标和评价目标。注重各项指标的可衡量性，可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述，有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向相比），与单位的情况对比（横向对比）、与单位应当实现目标对比等方式，形成级别或等次。 |
| 四、绩效自评结果应用和公开情况 我院整体支出绩效自评为优秀。 |
